1. Tổng Quan Về Báo Cáo Tài Chính & Quyết Toán Thuế Tại Việt Nam Năm 2025
Năm 2025, các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo quy định. Báo cáo tài chính hàng năm bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, tất cả phải được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS).
Song song với việc lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Việc cơ quan thuế tăng cường tần suất soát xét và kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp phải có dữ liệu chính xác, hệ thống kế toán đồng bộ và hồ sơ đầy đủ để tránh rủi ro bị xử phạt.
2. Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Của Vina TPT
Vina TPT cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính chuyên sâu, giúp doanh nghiệp lập các báo cáo chính xác, minh bạch và tuân thủ đầy đủ VAS. Không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp dữ liệu, chúng tôi còn đưa ra cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính và đảm bảo tính sẵn sàng cho việc kiểm toán hoặc thanh tra thuế.
Dịch vụ báo cáo tài chính của Vina TPT bao gồm:
- Lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Đối chiếu sổ cái, sổ chi tiết và các chứng từ kế toán.
- Rà soát và điều chỉnh các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định, các khoản dự phòng.
- Kiểm tra việc tuân thủ VAS và các quy định về thuế.
- Phát hiện và xử lý các sai lệch dữ liệu trước khi khóa sổ.
- Cung cấp báo cáo song ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật).
Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp
3. Corporate Income Tax (CIT) Finalization Services
Vina TPT provides in-depth corporate income tax settlement services, helping businesses control data, comply with regulations and limit errors in the context of many important adjustments to tax policies and the Enterprise Law from October 1, 2025.
3.1 Rà soát chi phí và xác định lợi nhuận tính thuế
Vina TPT kiểm tra toàn bộ chi phí để xác định khoản nào được trừ và khoản nào không được trừ theo quy định của Luật Thuế TNDN; rà soát khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay, các khoản dự phòng và các khoản chi phí dễ bị loại ra khi thanh tra thuế. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia đối chiếu dữ liệu giữa báo cáo tài chính và tờ khai thuế để tính toán chính xác lợi nhuận tính thuế, đảm bảo không có sự chênh lệch khó giải trình.
3.2 Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và đánh giá rủi ro chuyên sâu
The service includes full preparation of declarations, loss transfer appendices, tax incentives, cost analysis tables and explanation documents according to tax inspection standards. Vina TPT also analyzes risks by group such as costs without sufficient documents, incorrect revenue-expense periods, discrepancies in electronic invoice data, or lack of linked transaction records. From there, it proposes solutions to reduce the risk of collection and fines.
3.3 Tư vấn tối ưu hóa thuế và lưu ý quy định mới từ 01/10/2025
Vina TPT hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ưu đãi thuế đúng đối tượng, thực hiện chuyển lỗ hợp lệ và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế dựa trên các cơ chế pháp luật. Đặc biệt, các thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/10/2025 liên quan đến quản lý hồ sơ điện tử, siết chặt kiểm soát chi phí và mở rộng yêu cầu giải trình khiến quy trình quyết toán trở nên nghiêm ngặt hơn; doanh nghiệp cần đối soát kỹ dữ liệu, hợp đồng, chứng từ để tránh rủi ro khi cơ quan thuế thanh tra.
4. Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT) Cho Nhân Viên & Người Nước Ngoài
Quyết toán thuế TNCN là thách thức lớn đối với doanh nghiệp có số lượng nhân sự đông, cấu trúc thu nhập đa dạng hoặc có người lao động nước ngoài. Vina TPT cung cấp giải pháp PIT hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh chóng, đúng và tuân thủ đầy đủ quy định mới.
4.1 Rà soát dữ liệu PIT và chuẩn bị hồ sơ quyết toán
Vina TPT kiểm tra dữ liệu thuế của từng nhân viên theo tháng (thu nhập, miễn trừ, giảm trừ, số ngày làm việc, số thuế đã nộp) để đảm bảo dữ liệu nhất quán trước khi quyết toán. Đồng thời, tập hợp và kiểm tra toàn bộ chứng từ: hợp đồng lao động, bảng lương, giấy tờ cư trú, lịch sử xuất nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài… để giúp doanh nghiệp có dữ liệu chính xác ngay từ đầu năm.
4.2 Lập và nộp hồ sơ quyết toán PIT và hỗ trợ hoàn thuế
Dịch vụ bao gồm việc lập tờ khai quyết toán PIT cho doanh nghiệp và cá nhân, phân loại đúng đối tượng cư trú và không cư trú, áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) nếu có và nộp hồ sơ đúng hạn. Vina TPT cũng thực hiện các thủ tục hoàn thuế cho nhân viên và chuyên gia nước ngoài, theo dõi quá trình xử lý và làm việc với cơ quan thuế để đảm bảo hồ sơ được giải quyết nhanh chóng.
4.3 Đại diện làm việc với cơ quan thuế và tư vấn chuyên sâu cho người lao động nước ngoài
Vina TPT đại diện doanh nghiệp giải trình khi có yêu cầu từ cơ quan thuế, giúp giảm tải khối lượng công việc cho bộ phận nhân sự và kế toán. Đồng thời, cung cấp tư vấn chuyên sâu về tình trạng cư trú thuế, áp dụng DTA, xử lý các chuyến công tác đa quốc gia, thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam, hoặc các rủi ro quốc tế thường gặp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều chuyên gia nước ngoài và cần tuân thủ các tiêu chuẩn thuế xuyên biên giới.
GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC VỀ THUẾ CỦA BẠN
5. Những “Nỗi Đau” Thường Gặp & Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp
Vào cuối mỗi năm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do:
- Dữ liệu sai sót hoặc ghi chép không nhất quán.
- Thiếu chứng từ hoặc hồ sơ không đầy đủ.
- Hệ thống kế toán nội bộ và báo cáo cho công ty mẹ không đồng bộ.
- Quá hạn nộp hồ sơ do nhân sự hạn chế.
- Rủi ro bị phạt và truy thu khi cơ quan thuế thanh tra.
- Thiếu chuyên môn về VAS và các quy định thuế phức tạp.
Dịch vụ chuyên nghiệp từ Vina TPT giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro này và đảm bảo quy trình nộp hồ sơ thuế diễn ra suôn sẻ.
6. Tại Sao Nên Chọn Vina TPT Cho Dịch Vụ Báo Cáo & Thuế
Giá trị mang lại:
- Vina TPT giúp doanh nghiệp duy trì hệ thống kế toán minh bạch, báo cáo chính xác và giảm thiểu rủi ro thuế trong bối cảnh thanh tra ngày càng nghiêm ngặt.
Năng lực chuyên môn:
- Đội ngũ kế toán & chuyên gia thuế với nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp FDI.
- Hiểu biết sâu sắc về VAS và báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh – Tiếng Nhật.
Service commitment:
- Quy trình rõ ràng, thời gian xử lý nhanh chóng.
- Bảo mật dữ liệu và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật.
- Chi phí tối ưu theo quy mô và khối lượng công việc.
7. Gói Dịch Vụ Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp FDI
Vina TPT cung cấp Giải pháp Kế toán & Thuế một cửa (One-Stop), bao gồm:
- Báo cóa tài chính hằng năm
- Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp.
- Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân.
- Dịch vụ Kế toán & Ghi sổ.
- Bảng lương, Báo cáo lao động.
- Hỗ trợ tuân thủ cho lao động nước ngoài.
- Support for Working with Tax Authorities, Inspections & Audits
Tính nhất quán:
- Tất cả các dịch vụ được triển khai đồng bộ theo một hệ thống duy nhất, tránh sai lệch dữ liệu giữa các bộ phận và giảm thiểu rủi ro khi kiểm toán.
Lợi ích dài hạn:
- Một giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp FDI cần sự ổn định, minh bạch và hỗ trợ dài hạn trong môi trường pháp lý đầy biến động.
Hãy bắt đầu cùng Vina TPT để hoàn thành báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2025 một cách nhanh chóng!
